Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2019 | Begroting 2019 | ||
Baten: | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 588 | 503 | 85 | 143 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 43 | 52 | -9 | 52 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 344 | 253 | 91 | 221 |
2.2 | Parkeren | 1 | 1 | - | 1 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 82 | 74 | 8 | 74 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 44 | 251 | -207 | 10 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -236 | 1.093 | -1.329 | 193 |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregeling | 9 | 19 | -10 | 19 |
3.4 | Economische promotie | 628 | 667 | -39 | 722 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 232 | 56 | 176 | 56 |
7.2 | Riolering | 4.323 | 4.297 | 26 | 4.196 |
7.3 | Afval | 6.543 | 6.600 | -57 | 6.290 |
7.4 | Milieubeheer | 18 | - | 18 | - |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 320 | 393 | -73 | 394 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 39 | 1 | 38 | 1 |
8.2 | Grondexploitatie | 4.134 | 6.636 | -2.502 | 524 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.659 | 1.728 | -69 | 1.024 |
Totaal baten | 18.771 | 22.624 | -3.853 | 13.920 | |
Lasten: | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 50 | 111 | -61 | 110 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.936 | 2.942 | -6 | 2.942 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.137 | 1.155 | -18 | 997 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.229 | 5.468 | -239 | 5.654 |
2.2 | Parkeren | - | - | - | 1 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 382 | 409 | -27 | 856 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.178 | 1.470 | -292 | 1.227 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 554 | 1.093 | -539 | 193 |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregeling | 1 | 4 | -3 | 4 |
3.4 | Economische promotie | 221 | 238 | -17 | 264 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 4.605 | 4.229 | 376 | 4.413 |
7.2 | Riolering | 3.419 | 3.411 | 8 | 3.308 |
7.3 | Afval | 5.592 | 5.663 | -71 | 5.238 |
7.4 | Milieubeheer | 1.570 | 1.601 | -31 | 1.737 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 440 | 393 | 47 | 391 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 578 | 248 | 330 | 159 |
8.2 | Grondexploitatie | 3.447 | 6.636 | -3.189 | 524 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.972 | 3.461 | -489 | 2.951 |
Totaal lasten | 34.311 | 38.532 | -4.221 | 30.969 | |
''' | |||||
Saldo | -15.540 | -15.908 | 368 | -17.049 | |