Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2019 | Begroting 2019 | ||
Baten: | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 534 | 404 | 130 | 424 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 155 | 616 | -461 | 82 |
5.2 | Sportaccomodaties | 535 | 490 | 45 | 468 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | - | - | - | - |
5.4 | Musea | 10 | 2 | 8 | 2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 39 | 25 | 14 | 25 |
5.6 | Media | - | - | - | - |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 76 | 87 | -11 | 87 |
6.2 | Wijkteams | 30 | 13 | 17 | 35 |
6.3 | Inkomensregelingen | 8.647 | 8.100 | 547 | 8.100 |
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | 22 | -22 | - |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 301 | 250 | 51 | 250 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - |
Totaal baten | 10.327 | 10.009 | 318 | 9.473 | |
Lasten: | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.198 | 2.235 | -37 | 2.314 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 1.305 | 1.756 | -451 | 1.262 |
5.2 | Sportaccomodaties | 3.544 | 3.564 | -20 | 3.668 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | 340 | 343 | -3 | 338 |
5.4 | Musea | 876 | 877 | -1 | 421 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 106 | 78 | 28 | 93 |
5.6 | Media | 825 | 857 | -32 | 780 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 2.898 | 3.693 | -795 | 3.570 |
6.2 | Wijkteams | 863 | 2.260 | -1.397 | 2.260 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.008 | 11.007 | 1 | 11.024 |
6.4 | Begeleide participatie | 2.347 | 2.347 | - | 2.326 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 620 | 700 | -80 | 686 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.174 | 2.694 | 1.480 | 2.761 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.627 | 4.251 | 1.376 | 4.269 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.692 | 8.791 | 2.901 | 7.626 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 435 | 228 | 207 | 228 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.214 | 2.639 | -425 | 2.334 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.760 | 1.786 | -26 | 1.700 |
Totaal lasten | 52.832 | 50.106 | 2.726 | 47.660 | |
''' | |||||
Saldo | -42.505 | -40.097 | -2.408 | -38.187 | |